建筑

考核结果为优秀或合格，不合格。写意见的话如：****同志在本单位工作期间：工作责任心强，积极主动，能够灵活运用自己的专业知识解决工作中遇到的实际问题；同时尊敬同事，注重团队合作，善于取长补短，虚心好学，待人诚恳,能够服从指挥；在与其他同事的工作配合上，能够顾全大局，牺牲个人利益，在同事们中间有很好的口碑。 自工作以来，该同志专业水平和工作能力都有很大的提高，希望今后继续努力争取更大进步，为单位多做贡献。该同志具备履行工程师职责的能力，同意推荐为工程师。

基础挖土方：2.5元/m3； 基础挖运土方：19元/m3； 室外回填土：10元/m2； 室内回填土：28元/m2； 钢筋工：23.5元/m2(建筑面积)；注：含钢量50kg/m2(建筑面积)；盘元外加工，其它钢筋现场加工。 木模板：17元/m2(粘模面积)；约合54元/m2(建筑面积)； 砼工(商品砼)：30~40元/m3；约合10元/m2(建筑面积)； 砌筑加气块：150元/m3(含植筋)；约合14.5元/m2(建筑面积)； 防水工程：高分子卷材2mm厚：19元/m2； 卫生间聚氨酯1.5mm厚：25元/m2； 屋面SBS卷材4mm厚：45元/m2(-20度)； 内外抹灰：49元/m2(建筑面积)；含内外抹灰、地面垫层；散水、台阶；屋面保温(找坡、找平、铺砖)； 按展开面积：外墙：23元/m2；内墙：10元/m2；地面：7元/m2；公共部位贴地砖14元/m2； 电梯门套粘大理石：200元/个；屋面保温(找坡、找平、铺砖)：18元/m2；散水：5元/m2； 补贴外墙保温板(砌体部分)：挤塑板13元/m2；外墙保温板包工包料：66元/m2(实贴面积)； 给排水、采暖(不含地暖)：15元/m2(建筑面积)； 电 气：14元/m2(建筑面积)；

这个应该是要特别精通的人来做的，没有做过的应该有人指教才行。你就这么问是问不明白的，但是我是可以告诉你的。工程招标范本： 工程建设项目 XX工程招标书 招 标 人： XX公司 招标编号： 编制日期：二OO七年 月 日 投标邀请函 XX公司就工程项目—XX工程进行邀请招标，择优选定施工单位。此项目为国债项目，项目资金已落实。 一、工程概况： 1.工程名称：XX公司??工程项目建设项目—厂区XX工程工程。 2.建设单位：XX公司??。 3.工程建设地点： 二、工程施工范围： 本标段包括： 三、投标人资质要求和合格条件： 具有土建及安装施工独立法人单位资质，且有相同或类似本项目的施工经历和业绩，并已按约定履行了相关义务。 四、计划开、竣工时间（暂定）： 建设周期为2007年 月 日到2007年 月 日，合计 天。 五、投标保证金：投标人应向建设单位提交人民币5万元的投标保证金。此保证金于投标之日起一个月后返还。 标书工本费：人民币500元。 六、付款方式：此条由投标人填写，可视为投标人对招标人的优惠。 七、投标报价： 八、投标截止时间：2007年 月 日9：00 时整。 九、开标时间：2007年 月 日9：00时整。 十、开标地点： 十一、联系方式 招标人： 办公地址： 联系人： 邮 编： 电 话： 传 真： 第一卷 投标须知、合同条款 第一章 投标须知 前 附 表 说明：本前附表是对投标须知的修改、补充和摘要，其内容与投标须知不一致时，以本前附表为准。 项 号 内 容 规 定 1 工程名称： 建设单位： 建设地点： 工期要求：建设周期暂定为2007年 月 日到2007年 月 日，合计 天。 招标方式：邀请招标 招标范围：详见附件 2 资金来源：国债、自筹 3 投标有效期：至选定施工单位后60日 4 投标保证金（RMB）：5万元整 5 现场踏勘：招标人统一组织现场踏勘，投标人的人员费用自行承担。 投标预备会时间：2007年 月 日9时， 地址： 6 投标文件份数：六份，其中正本一份、副本五份 7 投标文件递交至：XX公司?? 地址： 投标截止日期： 2007年 月 日9：00时整 8 开标时间：2007年 月 日9：00时整。 地址：

　　方式：　　1、第一步点击表格插入一个表格，因为常用的行间隔是1cm。所以推荐a4纸是20行或者22行左右，只有一列。　　2、双击表格左上角的十字，设置表格的固定行宽，设置为1cm(或者1.2cm)。　　3、信纸是没有左右边线的，在表格上右击选择边框和底纹。在右边的那个示范表格的左右分别点一下这样表格的左右边线就不会显示了。　　4、然后点击插入图片，选择一张背景图片。　　5、把背景图片设置成衬于文字下方，由于是衬于下方，所以最好是白底的图片。　　6、不是白底的图片可以在图片修改按钮里选择灰度这样就会好多了。如果图片还是太抢眼不符合背景的要求，再选择冲蚀特效。　　7、点击视图插入一个页眉，在页眉编辑框里可以插入自己做好的图片标题，也可以直接在插入 图片 里面找到艺术字选项。插入艺术字。样式是自己选择合适的。　　

　　一、需要进行封样的材料有：　　沙、石、混凝土、PVC、PPR管、钢筋、钢筋焊接等，材料进场后都要现场取样，到当地质量检测站进行复试。需要复检的材料是国家规范规定的。:相关规范中列出了需要复试的材料。某些工程中标单位在签定合同前就和业主确定的部分材料需要进行封样板，随着工程的开展，其他材料陆续和监理、业主与设计进行材料确认然后封样板。所有主要材料都需要封样板。要封样的材料不一定都在投标文件中列明清单，随着工程的开展，可以临时增加。　　二、封样的目的：　　为规范地产项目开发过程中材料封样及施工现场材料验收程序，明确职责，采取有效的质量保证措施，确保材料验收质量。　　

外网是市政工程方面做好的室外排水、给水、配电、有线电视、电信配套工程，由它可接入小区或者单体工程内部，

左上属性窗口，找到：规程，设置为：协调，绘图区左下角，显示精度：精细，显示模式：一致的颜色

调 价 申 请 书尊敬的 有限公司： 首先感谢贵公司一直以来对于我公司的大力支持和帮助。我们本着质量第一，客户至上的精神，多年来为广大客户提供高质量的产品和服务，获得了业界朋友的认可。由于近期原材料的价格上涨而导致的生产成本的上升，以及其他辅助材料价格上涨和运输、包装等的价格上升的困扰。特别是 原材料的上升； 也跟着上涨。员工工价上调30%。现经研究不得不对产品价格做出调整以缓解不断上涨的成本压力，对常规产品价格申请每个平方米都增加80元。特请 公司批准，非常感谢！有不到之处，敬请海涵！希望贵公司能够理解和支持。我们也将一如既往地以高质量的产品和优质服务全力回报 公司的厚爱和支持。

　　材料出入库（仓库）详细表格　　材料出入库流程如下：　　1. 资产的分类　　资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。　　公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。　　① 材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料　　② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品　　③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料　　④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。　2. 单据的使用种类及填写要求　　主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单　　销售清单。　　3. 相关的出入库流程　　大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门　　① 原材料的入库：　　A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。　　如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。　　B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。　　②原材料的领料流程：　　使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。　　③原材料及产品的出库流程：　　使用单据：提货单、出库单、销售清单。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。　　首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。　　A.办理提货。当销售业务发生时，销售部门填写销售清单，注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目，由业务员签字，销售负责人签字确认。一联交予财务，财务根据销售清单开具提货单，提货单一式五联，存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后，将二四联交予库管，三联交予车间主任，　　B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管，库管根据提货单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联，业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员，销售人员自留一联，将记账联交予财务部，财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联，进行开票核对。　　④产成品入库流程　　使用单据：产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表，开具自制产成品明细表（包含内容：产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间）检验部质检；质检出具报告，根据检验的结果签字。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，开具产成品入库单，产成品入库单一式四联，存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。